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<p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">根據(jù)交投集團開展專題政治監(jiān)督的文件要求和公司年度工作安排,7月5日至8日，公司對機關(guān)部室、養(yǎng)護工區(qū)和指揮調(diào)度中心開展《內(nèi)部控制管理手冊》執(zhí)行落實、交投集團及公司重要工作推進情況進行監(jiān)督檢查，對內(nèi)部審計檢查問題整改落實情況開展“回頭看”。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img alt="" src="http://www.cdqzr.com/upload/202107/20210708114926_1446.jpg" width="645" /></span><span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">檢查組通過采用現(xiàn)場查閱相關(guān)資料和與職工座談等方式對各單位關(guān)于非公開招標(biāo)與采購項目的申請、審核、審批情況；供應(yīng)商名錄建立情況；直接采購和委托、詢價、比價、內(nèi)部招標(biāo)程序執(zhí)行情況；合同簽訂、審批、履行情況；固定資產(chǎn)使用管理情況；低值易耗品采購、管理、使用責(zé)任劃分情況；車輛管理、使用責(zé)任劃分情況；交投集團和公司黨委重大決策部署落實情況。對內(nèi)部審計檢查問題整改落實情況進行了“回頭看”檢查。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img alt="" src="http://www.cdqzr.com/upload/202107/20210708115000_7920.jpg" width="645" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">通過本次檢查，旨在進一步推動落實內(nèi)部控制規(guī)范，鞏固2020年內(nèi)部審計檢查的成果，提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。確保交投集團及公司黨委決策部署有效貫徹落實，實現(xiàn)公司各項工作規(guī)范有序運行。</span> </p>