公司召開內(nèi)部控制管理培訓會
作者：賈運濤
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2021-05-12
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">5月12日，公司舉辦內(nèi)部控制管理培訓會，公司領(lǐng)導班子成員、機關(guān)各部室全體人員、各收費站相關(guān)人員參會。培訓會由<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">紀委書記朱秀琴主持，</span></span><span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">邀請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所朱麗娜老師授課。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="http://www.cdqzr.com/upload/202105/20210512163629_0587.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="http://www.cdqzr.com/upload/202105/20210512163639_6778.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">朱秀琴強調(diào)，內(nèi)部控制管理與公司每位員工都息息相關(guān)，各部門應(yīng)該充分認識內(nèi)部控制管理的重要性和必要性，嚴格按照內(nèi)部控制制度落實本部門職責，通過不斷地學習，將內(nèi)部控制流程與實際工作緊密結(jié)合。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="http://www.cdqzr.com/upload/202105/20210512163653_1476.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">目前公司初步建成了包括總體編制原則與思路、控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督六個部分的內(nèi)部控制體系，完成了內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制診斷成果文件，繪制流程圖89個，梳理對應(yīng)風險187個，控制措施220個，有效形成了“建設(shè)、評價、優(yōu)化、改進”的閉環(huán)管理。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="http://www.cdqzr.com/upload/202105/20210512163703_1993.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><span id="__kindeditor_bookmark_start_29__"></span>通過培訓，使各部門員工對優(yōu)化后的內(nèi)部控制管理手冊有了更加清晰的了解和認識。在下階段工作中，公司將繼續(xù)把內(nèi)部控制工作作為日常工作的有力抓手，不斷優(yōu)化工作流程，推進內(nèi)部控制制度的有效落地，完善公司內(nèi)部控制體系，促進公司各項工作持續(xù)健康發(fā)展。</span>
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